添加收藏 / 设为首页    
line 首 页 line 法院概况 line 新闻中心 line 法学园地 line 法官风采 line 荣誉展台 line 审务公开 line 普法天地 line 法律法规
栏目选择:
关 键 词:
 



  当前位置: 新闻中心 -> 法院要闻
 

库伦旗人民法院2018年度部门预算公开模板

发布时间:2018-03-05 21:14:59


库伦旗人民法院

2018年部门预算公开报告

二〇一八年二月 二十八 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

 库伦旗人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。

(二)部门主要职责

1、依照法律规定审判由库伦旗人民法院管辖和其认定应当由自己审判的刑事、民(商)事、行政等第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。 

3、对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

4、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,库伦旗人民法院部门预算包括:一个预算单位本级。

(一)库伦旗人民法院机构及人员基本情况

本级设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

库伦旗人民法院中央行政政法编核定编制数为73人,实有56人,事业编制核定编制为8人,实有6人,在职实有人数62另外还有4名政府聘用人员,1名退伍军人,25名退休人员。

(二)自治区XX厅厅属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

                                          

序号 单位名称 单位性质

库伦旗人民法院 财政拨款的行政单位

1

2

3

4

5

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1450.04 万元,比2017年预算增加422.88  万元,增长41.16%,增加主要是由于2017年我单位新增4台一般执法执勤用车,2018年我单位有2个基层法庭正式投入使用,2018年我院案件数量增多。

支出预算1450.04万元,比2017年预算增加422.88 万元,下降41.16%,减少主要是由于2017年下半年财政厅追加部分办案业务经费,2018年年初尚未追加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1450.04  万元,其中:一般公共预算拨款收入 1417.75  万元,占比97.77%。上年结转32.29 万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1450.04万元,其中:基本支出 972.75 万元,占比55  %;项目支出477.29万元,占比45  %。

主要用于“机构运转、 审判业务(审判执行、送达、开庭、专项行动)等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1450.04  万元,包括:一般公共预算财政拨款 1417.75   万元,上年结转  32.29万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  1327.11万元,比上年预算数增加 413.71 万元。主要用于在职人员工资、在职人员取暖、未休假补贴、物业管理、住房公积金、基本医疗保险等缴费、公务交通补贴、公用经费、工会经费、福利费、遗属生活等、项目支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元,比上年预算数增加  万元,增长  %。主要用于 ………   或

库伦旗人民法院无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  134.80万元,比上年减少19.51万元,下降 13  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费 1.3  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 117.14  万元,比上年预算减少35.87 万元,下降31 %。其中,公务用车购置  27.14 万元,比上年预算减少  37.94万元,下降 140  %;主要是由于2017年我院新购置4台一般执法执勤用车,2018年我院只购置一台公务用车;公务用车运行维护费 90  万元,比上年预算增加2.07  万元,增长2  %。增加主要是由于2018年我院新增4台一般执法执勤用车,增加2个基层法庭,案件数量增多。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算  101.84  万元,比上年减少22.56   万元,下降22 %。主要原因是2018年我院在日常公务经费中没有培训费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  892 万元,其中:政府采购货物预算  892 万元,政府采购工程预算0   万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  15 辆, 其中:机要应急车辆 2 辆、特种专业技术用车2辆、一般执法执勤用车11辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,库伦旗人民法院无重点项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

…………………

…………………

第五部分  2018年部门预算公开表

………………

第1页  共1页

 

关闭窗口