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2018年部门预算公开表

发布时间:2018-03-05 16:04:52


       目录
                一、财政拨款收支预算总表
                二、一般公共预算财政拨款支出预算表
                三、基本支出表
                四、收支总表
                五、收入预算总表
                六、支出预算总表
                七、政府性基金预算财政拨款支出表

                八、三公经费预算表

 

表1  
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 1,417.75 一、一般公共服务支出     一、基本支出 972.75  
     1、自治区本级安排 1,417.75 二、外交支出         人员经费 831.49  
     中央提前下达一般性转移支付(专项) 190.00 三、国防支出         公用经费 141.26  
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出 1,327.11   二、项目支出 477.29  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出             
     1、自治区本级安排   六、科学技术支出          
     2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出 56.67        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 66.26        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 1,417.75 二十三、债务付息支出          
三、上年结转 32.29 二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款 32.29            
       政府性基金预算拨款              
    本年支出合计 1,450.04   本年支出合计 1,450.04  
    结转下年     结转下年    
               
收入总计 1,450.04 本年支出总计 1,450.04   本年支出总计 1,450.04  

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能科目分类  合计 基本支出 项目支出
科目名称
** ** ** **   1 2
      合计 1,450.04 972.75 477.29
204     公共安全支出 1,327.11 849.82 477.29
   05    法院 1,327.11 849.82 477.29
  204   05 01   行政运行 849.82 849.82  
  204   05 02   一般行政管理事务 477.29   477.29
210     医疗卫生与计划生育支出 56.67 56.67  
   11    行政事业单位医疗 56.67 56.67  
  210   11 01   行政单位医疗 45.41 45.41  
  210   11 03   公务员医疗补助 11.26 11.26  
221     住房保障支出 66.26 66.26  
   02    住房改革支出 66.26 66.26  
  221   02 01   住房公积金 66.26 66.26  

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目名称
** ** ** 1
    合计 972.75
301   工资福利支出 831.49
 301 01  基本工资 239.08
 301 02  津贴补贴 425.52
 301 03  奖金 18.99
 301 10  职工基本医疗保险缴费 45.41
 301 11  公务员医疗补助缴费 11.26
 301 12  其他社会保障缴费 3.37
 301 13  住房公积金 66.26
 301 99  其他工资福利支出 21.60
302   商品和服务支出 141.26
 302 01  办公费 10.00
 302 02  印刷费 1.60
 302 04  手续费 0.25
 302 06  电费 8.00
 302 07  邮电费 4.50
 302 09  物业管理费 13.00
 302 11  差旅费 8.22
 302 13  维修(护)费 13.00
 302 14  租赁费 7.34
 302 17  公务接待费 1.30
 302 26  劳务费 6.00
 302 28  工会经费 12.65
 302 29  福利费 15.82
 302 39  其他交通费用 39.42
 302 99  其他商品和服务支出 0.16

表4
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,417.75 一、一般公共服务支出   一、基本支出 972.75
  1、自治区本级安排 1,417.75 二、外交支出      人员经费 831.49
       中央提前下达一般性转移支付(专项)  190.00 三、国防支出      公用经费 141.26
  2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出 1,327.11 二、项目支出 477.29
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
  1、自治区本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
  2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出      
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 56.67    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 66.26    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 1,417.75 二十三、债务付息支出      
八、上年结转 32.29 二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 1,450.04
  其中:一般公共预算拨款 32.29     六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 1,450.04    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 1,450.04 本年支出总计 1,450.04 本年支出总计 1,450.04

表5
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中:教育收费收入
科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
      合计 1,450.04 32.29 1,417.75                
204     公共安全支出 1,327.11 32.29 1,294.82                
   05    法院 1,327.11 32.29 1,294.82                
  204   05 01   行政运行 849.82   849.82                
  204   05 02   一般行政管理事务 477.29 32.29 445.00                
210     医疗卫生与计划生育支出 56.67   56.67                
   11    行政事业单位医疗 56.67   56.67                
  210   11 01   行政单位医疗 45.41   45.41                
  210   11 03   公务员医疗补助 11.26   11.26                
221     住房保障支出 66.26   66.26                
   02    住房改革支出 66.26   66.26                
  221   02 01   住房公积金 66.26   66.26                

 

表6
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 1,450.04 972.75 477.29      
204     公共安全支出 1,327.11 849.82 477.29      
   05    法院 1,327.11 849.82 477.29      
  204   05 01   行政运行 849.82 849.82        
  204   05 02   一般行政管理事务 477.29   477.29      
210     医疗卫生与计划生育支出 56.67 56.67        
   11    行政事业单位医疗 56.67 56.67        
  210   11 01   行政单位医疗 45.41 45.41        
  210   11 03   公务员医疗补助 11.26 11.26        
221     住房保障支出 66.26 66.26        
   02    住房改革支出 66.26 66.26        
  221   02 01   住房公积金 66.26 66.26        

 

表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
             

 

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计   154.31   134.80 134.80     19.5  
1、因公出国境费                  
2、公务接待费   1.30   1.30 1.30        
3、公务用车购置及运行费   153.01   133.50 133.50     19.5  
        其中:公务用车运行维护费   87.93   103.08 103.08     15.15  
                     公务用车购置费   65.08   30.42 30.42     34.66  

第1页  共1页

 

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