添加收藏 / 设为首页    
line 首 页 line 法院概况 line 新闻中心 line 法学园地 line 法官风采 line 荣誉展台 line 审务公开 line 普法天地 line 法律法规
栏目选择:
关 键 词:
 



  当前位置: 新闻中心 -> 法院要闻
 

2016年度决算说明

发布时间:2017-08-25 10:32:00


                内蒙古自治区通辽市库伦旗人民法院

                     2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区通辽市库伦旗人民法院基本情况

一、部门职能

案件审判和案件执行

二、机构设置及单位构成情况

库伦旗人民法院共设置19个内设机构。

第二部分 内蒙古自治区通辽市库伦旗人民法院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

预算收入1206.4万元,支出1206.4万元,比上年都有所增加,原因是案件数量增长迅速。

(二)收入支出预算执行情况。

收入1392.5万元,支出1523.1万元,比上年都有所增加,原因是案件数量增长迅速。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,753.87万元,支出总计1,753.87万元。与2015年度相比,收入增加190.51万元,增长12.2%;支出增加190.51万元,增长12.2%。主要原因:案件数量增长迅速。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,392.53万元,其中:财政拨款收入1,392.5万元,占100%;其他收入0.02万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,523.18万元,其中:基本支出1,473.18万元,占96.7%;项目支出50万元,占3.3%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,753.84万元,支出总计1,753.84万元。与2015年度相比,收入增加190.52万元,增长12.2%。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,523.16万元,其中:基本支出1,473.16万元,占96.7%;项目支出50万元,占3.3%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,473.16万元,其中:人员经费775.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,较上年增加89.64万元,主要原因是:人员工资普调、津补贴普调;公用经费697.77万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、电费、维修维护费、,较上年增加240.54万元,主要原因是:案件数量增加迅速,基层法庭数量增多。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为68.8万元,支出决算为68.8万元,完成预算的99.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为67.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算的97%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出68.8万元,公务用车购置及运行维护费支出67.5万元,占98.1%;公务接待费支出1.3万元,占1.9%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出67.5万元。其中:公务用车运行维护费支出67.5万元,用于办案当中的取证、送达、执行等案件事宜,车均运维费4.5万元,较上年增加1.26万元,主要原因是车辆老化、行驶里程数量增加,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出1.3万元。其中:国内公务接待费1.3万元,接待24批次,共接待108人次。主要用于上级法院业务绩效考核、培训交流、加班工作餐费等事项。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出697.77万元,比2015年增加240.54万元,增长52.6%。主要原因是:案件数量和案件执行量增长迅速。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额46.24万元,其中:政府采购货物支出46.24万元,比2015年增加46.24万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车2辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出”。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:包丹丹    联系电话:0475-4713616

第1页  共1页

 

关闭窗口