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2017年部门预算公开表

发布时间:2017-02-13 16:47:39


 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 1,027.16 一、一般公共服务支出     一、基本支出 756.40  
     1、自治区本级安排 1,027.16 二、外交支出         人员经费 632.00  
                其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出         公用经费 124.40  
     中央提前下达一般性转移支付(专项) 144.76 四、公共安全支出 913.40   二、项目支出 270.76  
     2、中央提前下达专项资金   五、教育支出             
二、政府性基金预算拨款   六、科学技术支出          
     1、自治区本级安排   七、文化体育与传媒支出          
     2、中央提前下达专项资金   八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出 50.56        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 63.20        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 1,027.16 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款              
       政府性基金预算拨款              
    本年支出合计 1,027.16   本年支出合计 1,027.16  
    结转下年     结转下年    
               
收入总计 1,027.16 本年支出总计 1,027.16   本年支出总计 1,027.16  

 

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能科目分类  合计 基本支出 项目支出
科目名称
** ** ** **   1 2
      合计 1,027.16 756.40 270.76
204     公共安全支出 913.40 642.64 270.76
    05     法院 913.40 642.64 270.76
    204     05 01     行政运行 642.64 642.64  
    204     05 02     一般行政管理事务 270.76   270.76
210     医疗卫生与计划生育支出 50.56 50.56  
    11     行政事业单位医疗 50.56 50.56  
    210     11 01     行政单位医疗 50.56 50.56  
221     住房保障支出 63.20 63.20  
    02     住房改革支出 63.20 63.20  
    221     02 01     住房公积金 63.20 63.20  

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目名称
** ** ** 1
      756.40
    库伦旗人民法院 756.40
      库伦旗人民法院 756.40
    301       工资福利支出 558.72
      301 01       基本工资 206.00
      301 02       津贴补贴 301.99
      301 03       奖金 0.17
      301 04       其他社会保障缴费 50.56
    302       商品和服务支出 124.40
      302 01       办公费 5.00
      302 02       印刷费 1.00
      302 04       手续费 0.10
      302 06       电费 8.00
      302 07       邮电费 3.60
      302 08       取暖费 10.00
      302 09       物业管理费 10.00
      302 11       差旅费 8.00
      302 13       维修(护)费 0.50
      302 16       培训费 1.00
      302 17       公务接待费 1.30
      302 26       劳务费 10.00
      302 28       工会经费 9.31
      302 29       福利费 11.39
      302 39       其他交通费用 43.70
      302 99       在职其他商品和服务支出 1.50
    303       对个人和家庭的补助 73.28
      303 11       住房公积金 63.20
      303 14       在职采暖补贴 10.08

 

收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,027.16 一、一般公共服务支出   一、基本支出 756.40
  1、自治区本级安排 1,027.16 二、外交支出      人员经费 632.00
其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出      公用经费 124.40
       中央提前下达一般性转移支付(专项)  144.76 四、公共安全支出 913.40 二、项目支出 270.76
  2、中央提前下达专项资金   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
二、政府性基金预算拨款   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
  1、自治区本级安排   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
  2、中央提前下达专项资金   八、社会保障和就业支出      
三、事业收入   九、医疗卫生与计划生育支出 50.56    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   十、节能环保支出      
四、事业单位经营收入   十一、城乡社区支出      
五、其他收入   十二、农林水支出      
六、上级单位补助收入   十三、交通运输支出      
七、附属单位上缴收入   十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 63.20    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 1,027.16 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 1,027.16
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 1,027.16    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 1,027.16 本年支出总计 1,027.16 本年支出总计 1,027.16

表5
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中:教育收费收入
科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
      合计 1,027.16   1,027.16                
204     公共安全支出 913.40   913.40                
    05     法院 913.40   913.40                
    204     05 01     行政运行 642.64   642.64                
    204     05 02     一般行政管理事务 270.76   270.76                
210     医疗卫生与计划生育支出 50.56   50.56                
    11     行政事业单位医疗 50.56   50.56                
    210     11 01     行政单位医疗 50.56   50.56                
221     住房保障支出 63.20   63.20                
    02     住房改革支出 63.20   63.20                
    221     02 01     住房公积金 63.20   63.20                

表6
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 1,027.16 756.40 270.76      
204     公共安全支出 913.40 642.64 270.76      
    05     法院 913.40 642.64 270.76      
    204     05 01     行政运行 642.64 642.64        
    204     05 02     一般行政管理事务 270.76   270.76      
210     医疗卫生与计划生育支出 50.56 50.56        
    11     行政事业单位医疗 50.56 50.56        
    210     11 01     行政单位医疗 50.56 50.56        
221     住房保障支出 63.20 63.20        
    02     住房改革支出 63.20 63.20        
    221     02 01     住房公积金 63.20 63.20        

表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
             

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计       154.31 154.31        
1、因公出国境费                  
2、公务接待费       1.30 1.30        
3、公务用车购置及运行费       153.01 153.01        
        其中:公务用车运行维护费       87.93 87.93        
                     公务用车购置费       65.08 65.08        

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