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库伦旗人民法院2016年度预算编制说明

发布时间:2016-08-08 16:01:28


                     2016年单位预算说明

单位名称:库伦旗人民法院              单位性质:行政单位

财政供养人员总数:94人

其中:在职职工人数:66人,年工资额4983527元

      离退休人员数:17人,年工资额991305.6元

      遗  属 人 数:4人,年工资额48552元

      合 同工人 数:4人,年工资额79200元

      其他财政供养人员:提前退休人员2人,年工资额110712元;退职1人年工资额31566元。

一、2016年收入预算

2016年诉讼费收入1540000.00元,上年实际征1720000.00元,在上年有大额突发案件,在2016年预计有所减少;2016年计划罚没收入1363400元,上年实际收入1251200元,根据近几年刑事案件量和案件额度情况,预计在2016年罚没收入应该有所增加;2016年财政拨款收入7519228.48元,主要包括在职人员工资,退休人员工资、遗属人员、合同工、提前退休人员工资,人员经费、陪审员经费、医疗保险、生育保险、工伤保险财政补贴部分。

二、2016年支出预算

按功能科目分类204类05款01项6852228.48元,主要用于单位在职人员工资、退休人员工资、合同工、提前退休人员、退职人员工资,社会保障缴费、第十三月工资;204类05款04项3590400元,主要用于单位运行案件审判,其中:(按经济支出分类):

1、工资福利支出总计5791370.88元,主要包括在职人员工资,退休(提前)人员工资,合同工工资,第十三月工资,缴医疗保险、养老保险、工伤保险费、上年工资福利支出4735906元,比上年增长1285099元,增长主要原因:工资上调。其中:其他工资福利支出:141959元,单位在职人员第十三月工资

2、商品服务支出总计3590400元,上年商品服务支出2899400元,比上年增加691000元,增加的主要原因是把单位临时人员工资放在劳务费里支出

办公费,维护日常运行的办公费用及纸张、办公用品征订刊物、报纸等所需费用。

印刷费,法律文书、诉讼用纸的印刷,法制宣传栏印刷制作、法律宣传册等费用。

电费,本院及三个基层法庭的电费。

邮电费,包括电话,电报,传真,院本级和三个法庭,立案庭专网租赁,邮寄法律文书、机要等费用。

取暖费,我院取暖面积7644.7平方米,其中5590平方米是大热取暖,其余2054.7平方米自行取暖。

物业管理费,院本级一年固定物业管理费是8万元,日常综合治理,绿化,污水处理等费用。

差旅费,本院干警出差,异地案件出差办案所需费用。

维修(护)费,是指办公设备维护运行,耗材支出,法庭维修等费用。

租赁费,为外地职工租用的宿舍费用。

培训费,进行党校培训,公务员培训,业务技能培训等各类培训费用。

公务接待费,严格按文件标准开支费用不超过基本公用经费的2% 。2016年预计接待24批次180人次的费用。

劳务费,人民陪审员参加庭审所支付给人民陪审员的费用和雇佣保安公司保安费和临时雇佣人员费用。

公务用车运行维护费,我院现有车辆15台,越野车5台,中型载客车2台,排量1.6升以下5台,1.8升以下3台,严格按照公务用车标准执行,越野车7万/台、每年,1.6以下车3万/台、每年,1.8以下、中型载客车3.5万/台、每年来计算的。

被装购置费,干警服装购置费用。

手续费,是购买支票和外地汇款、账户扣年费等费用

其他商品服务支出费,三个法庭食堂费用,平时日常水管,地漏,水泵,五金日杂等费用,由于没有诉讼退费科目,把诉讼退费放在此科目中,近两年退费都在37万元左右。

3、对个人和家庭补助支出1060857.6元,包括17人退休费,年底慰问退休老干部费,遗属补助费,单位1人退伍兵的住房公积金单位上缴部分。

4、三公经费预算与上年没有变化。

我院在2016年在没有及特殊情况下,将严格按照预算开支各项费用,科学合理、规范使用各项经费,以保障我院审判执行工作的顺利进行。

                                               二0一五年十二月二十五日

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